萍乡市侨联2018年部门预算

目　　录

第一部分  萍乡市侨联概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　萍乡市侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分　萍乡市侨联2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分　名词解释

第一部分　萍乡市侨联概况

一、部门主要职责

团结和动员广大归侨侨眷，招才引智引资，加强海外联谊交流，弘扬中华优秀传统文化，组织侨界政协委员参政议政，依法护侨，为侨服务。

二、部门基本情况

市侨联预算单位1个，定编4人，实有4人；财政负担在职编内人员4人，退休人员3人。

第二部分　萍乡市侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市侨联收入预算总额为55.97万元，较上年预算安排增加4.78万元，其中：财政拨款收入55.97万元，事业收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2018年市侨联支出预算总额为55.97万元，较上年预算安排增加4.78万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.97万元，包括工资福利支出45.01万元、商品和服务支出10.58万元、对个人和家庭的补助0.38万元；项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.15万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出5.77万元，医疗卫生与计划生育支出2.99万元，住房保障支出3.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.01万元，商品和服务支出10.58万元，对个人和家庭补助支出0.38万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

　　2018年市侨联财政拨款支出预算55.97万元，较上年预算安排增加4.78万元，具体支出情况是：一般公共服务44.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.77万元，医疗卫生与计划生育支出2.99万元，住房保障支出3.06万元。

（四）政府性基金情况

2018年市侨联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年市侨联机关运行费预算10.58万元，比2017年预算增加0.15万元，增长1.44%。主要原因是财政拨款增加。

（六）政府采购情况

2018年市侨联政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

市侨联已取消公务用车，现有车辆0辆。

2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年市侨联“三公”经费年初预算安排1.67万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：部门预算没有安排因公出国（境）费。　

公务接待费1.67万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：加强了公务接待经费管理。

公务用车购置费及运行费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：取消了公务用车。

第三部分　萍乡市侨联2018年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。