萍乡市公路管理局2016年部门决算

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　1、主要负责萍乡市辖区内国、省道和原省养县道的建设、改造、养护任务。

　　2、对国、省道和原省养县道进行管理，行使路政管理权。

　　二、基本情况

　　1、目前全局管养国、省道和县乡公路29条，共计600.411公里。

　　2、下辖安源分局、湘东分局、芦溪分局、上栗分局、莲花分局、公路桥梁工程处、公路机械工程处和湘东超限超载车辆检查站等8个基层单位以及公路勘察设计院、教育培训中心、信息中心、机关后勤服务中心等4个直属单位；全部纳入本套部门决算汇编范围。

　　第二部分　2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　　　本部门2016年度收入总计19071.89万元，其中上年结转和结余1733.82万元，下降99.95 %；本年收入合计17338.08万元，较上年减少33.63 %，主要原因是：2015年度市财政安排了320建设还贷经费。

　　　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入10502.90万元，占60.58%；事业收入1552.65万元，占8.96%；其他收入（含上级补助收入、利息收入等）5282.53万元，占30.46%。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　本部门2016年度支出总计19071.08万元，较上年减少22.01%，主要原因是：2016年没有安排基本建设支出；本年支出的具体构成为：基本支出7586.08万元，占39.78%；项目支出11485万元，占60.22 %。

　　　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为786.96万元，决算数为10520.9万元，完成年初预算的1336.90%，主要原因是：公路项目经费年初未纳入财政预算。　

　　按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为171.78万元，决算数为171.78万元，完成年初预算的100%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为46.49万元，决算数为46.49万元，完成年初预算的100%；交通运输支出年初预算数为532.72万元，决算数为11981.66万元，完成年初预算的2249.15%；住房保障支出年初预算数为35.97万元，决算数为35.97万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出478.99万元，较上年增长37.29%，主要原因是：人员工资调增和按规定增发奖励工资；商品和服务支出11549.16万元，较上年增长108.98%，主要原因是：2016年中央专项资金新纳入市级财政管理；对个人和家庭补助支出207.75万元，较上年下降22.58%，主要原因是：机关离退休人员工资纳入社保支付。

　　四、机关运行经费情况说明　

　　本部门2016年度机关运行经费496.66万元，较上年增长18.29%，主要原因是：人员工资调增。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为123.85万元（含基层单位支出预算额度），决算数为113.39万元，完成预算的91.55%，决算数较上年下降47.96%，主要原因是：2015年安排了车辆购置，2016年未安排。

　　（一）因公出国（境）支出。本年度因公出国（境）参加团组1次、人员1人。年初预算数为0万元，决算数为5.7万元，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：上级在这两年都安排了业务考察。

　　（二）公务接待费支出。本年本级公务接待320批次计1580人。全局（含基层单位）年初预算数为 39.85万元，决算数为49.5万元，完成预算的124.22%，决算数较上年下降4.6%。主要原因是：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出58.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年下降100%。主要原因是：2016年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为84万元（其中：纳入财政预算的机关支出预算48万元、纳入财政专款预算的基层单位支出预算36万元），决算数为58.19万元，完成预算的69.27%，决算数较上年下降63.7%。主要原因是：2015年安排了车辆购置，2016年未安排。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额137099.74万元，其中：政府采购货物支出720.23万元、政府采购工程支出136363.91万元、政府采购服务支出15.60万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆93辆，其中，一般公务用车8辆、其他用车85辆。

　　第三部分　萍乡市机关事务管理局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　　 第四部分 名词解释

　　（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。