林业部门2016年部门决算
目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 林业部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 林业部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职能
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。
2.组织、协调、指导、监督全市造林绿化。指导植树造林、封山育林工作，组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作，依法负责退耕还林工作。
3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。监督管理木竹及凭证采伐、运输，组织指导全市林地、林权的管理，林权登记。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6.负责全市林业自然保护区的监督管理。
7.承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。
8.指导林业产业管理。
9.组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施，组织申报重点林业建设项目。
10.指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
11.组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
12.承担萍乡市绿化委员会、市人民政府森林防火总指挥部、市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。
13.承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：萍乡市林业局本级、萍乡市林业有害生物防治检疫局、萍乡市野生动植物保护管理局、萍乡市林权管理局、萍乡市森林资源监测中心、萍乡市木材流通监督管理局、萍乡市林业产业发展管理局、萍乡市林业局开发区分局、萍乡市林业局安源分局、萍乡市林业局武功山分局、萍乡市林业科学研究所、萍乡市林木种苗和林场管理站、萍乡森林公安局。
第二部分 林业部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 7207.7万元，其中上年结转和结余1256.2万元，较上年增长109.8%，主要原因是：项目未完成，资金结转使用；本年收入合计 5951.5 万元，较上年下降4.0 %，主要原因是：育林基金等其他收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5080.3 万元，占 85.4 %；事业收入 231.50 万元，占3.9 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）639.70万元，占 10.7 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计7207.70 万元，其中本年支出合计 6270.2 万元，较上年增长11.2 %，主要原因是：支出了上年结转的项目资金；年末结转和结余 937.5 万元，较上年下降 25.1%，主要原因是：项目支出增加，结转结余资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出4931.1万元，占 78.6 %；项目支出1339.1万元，占21.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2973.5 万元，决算数为4938.3万元，完成年初预算的 166 %，主要原因是：部分财政拨款支出年初预算计划列支在上级补助支出和事业支出中。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为492.2万元，决算数为678.6万元，完成年初预算的137.9 %；科学技术支出年初预算数为160.1万元，决算数为160.1万元，完成年初预算数的100%；社会保障和就业支出年初预算数为453.5万元，决算数为450万元，完成年初预算数的99.2%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为64.6万元，决算数为117.5万元，完成年初预算数的181.8%；农林水支出年初预算数为1648.8万元，决算数为3373.2万元，完成年初预算的204.6%；住房保障支出年初预算数为154.3万元，决算数为157.6万元，完成年初预算的102.1%。
按经济分类科目分：工资福利支出2277.9万元，较上年增长0.5 %，主要原因是：与去年工资基本持平；商品和服务支出1024.6万元，较上年下降32.1%，主要原因是厉行节约，减少开支；对个人和家庭补助支出848.8万元，较上年下降11.4 %，主要原因是：因为2016年8月份由社保发放退休人员工资，减少了退休人员工资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费825.7万元，较上年1073.7下降23.1%，主要原因是：加强管理，节约开支，减少费用。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为211.8万元，决算数为161.8万元，完成预算的76.4 %，决算数较上年下降29.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 114.8万元，决算数为75.6万元，完成预算的65.8 %，决算数较上年下降22.8 %。主要原因是：厉行节约，减少招待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出86.1万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为97.0万元，决算数为86.1万元，完成预算的88.7 %，决算数较上年129.10下降33.3 %。主要原因是：厉行节约，减少公车费用支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额786.9万元，其中：政府采购货物支出473.6万元、政府采购工程支出263.4万元、政府采购服务支出49.9万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，一般公务用车50辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1、我局严格按照预算绩效管理要求进行开支，做好政府采购预算工作。防火物资采购等项目采用公开招标方式确定，充分体现了公开、公平原则，有效降低了采购成本。
2、落实厉行节约措施，采取各种积极有效措施，加强支出监管，提高财政支出的均衡性和有效性。
3、提高预算监管效能。健全预算管理规章制度，非税收入管理、行政事业资产管理等规章制度。加强预算绩效管理工作，完善财政专项资金绩效管理机制，注重绩效评价结果反馈和应用。
第三部分 林业部门2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
………
（…）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（…）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
