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2016年部门决算 |
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单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）： |
2016年部门决算
目 录
第一部分 市民盟委员会概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 市民盟委员会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 市民盟委员会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 市民盟委员会概况
一、部门主要职能
民盟萍乡市委员会确立了参政党的性质、地位、作用，实现了工作重点转移，积极履行参政党职能，巩固和发展新时期的爱国统一战线，为推进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务，为维护安定团结的政治局面服务，为实现祖国统一服务，为维护世界和平和促进共同发展服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，市民盟委员会。
第二部分 市民盟委员会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计91.84万元，其中上年结转和结余 4.48万元，较上年下降55.51%；本年收入合计91.84万元，较上年下降25.43%，主要原因是：2015年财政拨了召开5年换届会议经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入87.35万元，占100%；事业收入 0万元，占 %；事业单位经营收入 0万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.01万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计91.84万元，其中本年支出合计 90.39万元，较上年下降20.07%，主要原因是：2015年财政拨了召开5年换届会议经费。年末结转和结余1.45万元，较上年下降67.63%，主要原因是：本年支付了上年发生的部分费用。
本年支出的具体构成为：基本支出90.39万元，占100%；项目支出 0万元，占 %；事业单位经营支出 0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为76.78万元，决算数为90.39万元，完成年初预算的117.72%，主要原因是：2016年4月实行公车改革，增加了交通补贴拨款。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为60.07万元，决算数为73.68万元，完成年初预算的122.65 %；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %；……。社会保障和就业支出年初预算数为8.52万元，决算数为8.52万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为4.79万元，决算数为4.79万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出12.59万元，较上年下降15.2%，主要原因是：2015年补发了7－12月人员增资；商品和服务支出30.9万元，较上年下降25.84%，主要原因是：2015年财政拨了召开5年换届会议经费。对个人和家庭补助支出13.23万元，较上年下降68.25%，主要原因是：2016年8月退休人员工资到市社保局领取。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费30.9万元，较上年下降25.84%，主要原因是：2015年财政拨了召开5年换届会议经费。五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.45万元，决算数为2.91万元，完成预算的200.68 %，决算数较上年下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：无人员出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.45万元，决算数为 1.45万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长下降3%。主要原因是：按照省接待管理办法，严格控制用餐标准和陪同人员人数，
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是；。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为1.46万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：2016年4月实行公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
暂时未开展此项工作。
第三部分 市民盟委员会2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
………
（…）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（…）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
