法院2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 市法院部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职责
市中级人民法院是国家审判机关，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1．依法审判第一审刑事、第二审刑事、民事、行政案件和高级人民法院交由审判的案件。
2．依法决定国家赔偿。
3．依法按照审判监督程序审理由当事人提出的申诉，申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑假释案件。
4．依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理争议的案件。
5．依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
6．监督下级人民法院的审判工作。
7．调查研究审判工作中适应法律，执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。
8．指导下级人民法院的思想政治、教学改革培训、法制宣传和队伍建设工作。
9．指导全市法院的财务、装备、技鉴定等工作。
10．领导下级法院的监察工作。
11．承办其他应由中级人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
市法院定编115人；财政负担在职编内人员109人，离休人员2人，退休人员45人。
第二部分 市法院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计4371.15万元，其中上年结转和结余 1379.37万元，较上年下降11.81 %；本年收入合计 2991.78 万元，较上年增长38.58 %，主要原因是：增人增资 、增拨了社保费，公车改革，增拨了交通补贴；另外，2015年下半年收费增幅较大，这部分非税收入是在2016年上半年返还的，与收费时间比，滞后
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2979.59 万元，占99.59 %；其他收入12.19 万元，占0.41 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计3154.6 万元，其中本年支出合计 3154.6万元，较上年增长9.56 %，主要原因是：，增加的主要原因是工资改革基本工资提标和新增在职人员社保费用，住房公积金补贴、公车改革交通补贴、还有是信息化建设投入增大。几项费用支出的结构占用情况是：一、工资及福利费支出1516.22万元，占经费支出的48.06%，比上年增加318.2万元，增长26.56%。二、商品和服务支出405.97万元，占经费支出的12.87%，比上年减少116.82万元，下降22.35%。三、对个人和家庭补助支出575.99万元，占经费支出的18.26%，比上年减少45.18万元（主要是退休人员工资从2016年7月开始由社保局统一发放）。四、其他资本性支出656.42万元，占经费支出的20.81%，比上年增加119.22万元，增长22.19%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2984.31 万元，决算数为4371.15 万元，完成年初预算的 146.47 %，主要原因是：同级财政预算，指同级财政的拨款，而决算数包括中央和省级转移支付资金拨款，还有省财政厅统筹30%的诉讼费返还数。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；公共安全支出年初预算数为 2984.31 万元，决算数为 4371.15 万元，完成年初预算的 146.47 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 1516.22 万元，较上年增长27%，主要原因是：增加的主要原因是工资改革基本工资提标和新增在职人员社保费用，住房公积金补贴、公车改革交通补贴；商品和服务支出 405万元，比上年减少116.82万元，下降22.35%。主要原因是：公车改革，车辆减少，交通费支出减少；对个人和家庭补助支出575.99 万元，比上年减少45.18万元，主要原因是：（主要是退休人员工资从2016年7月开始由社保局统一发放）。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 169.42 万元，较上年下降12 %，主要原因是：车辆改革，取消了公务用车，下半年机关运行经费没有了交通费支出，再是招待费下降。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为72.4万元，决算数为 51.79万元，完成预算的 71.53%，决算数较上年增长下降28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20.1 万元，决算数为 12.16万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 60.5 %。主要原因是：接待一律在本院机关食堂就餐，不用香烟‘中餐不喝酒，晚餐也不能用高档酒。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.3万元，决算数为 39.63 万元，完成预算的75.77 %，决算数较上年下降30 %。主要原因是：车辆减少，下半年由34辆减少一半，只有17辆。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额693.25万元，其中：政府采购货物支出536.03万元、政府采购工程支出100.11万元、政府采购服务支出57.11万元。授予中小企业合同金额693.25万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般执法执勤用车16辆、其他用车2辆，其他用车主要是囚车等专用车辆；
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 萍乡市中级人民法院2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
2017年9月18日
